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一、2013年預算執行情況
2013年，在黨中心、國務院和中共北京市委的正確領導下，面對國內外復雜的經濟發展形勢，全市認真學習貫徹黨的十八年夜和市十一次黨代會精水箱水力，堅決執行中心各項決策安排和市第十四屆人年夜第一次會議的各項決議，緊緊圍繞“穩增長、調結構、促改造、防風險、惠平易近生”等重點任務，進一個步驟加強財政出入治理，不斷創新財政治理改造，全力保證首都經濟和社會各項事業發展，圓滿地完成了全年預算任務。
（一）全市財政預算執行情況
2013年全市處所公共財政預算支出完成3661.1億元，增長10.4%，完成預算的101.3%。在經濟運行總體平穩以及“營改增”試點改造政策性減收等原因的綜一起配合用下，全年公共財政預算支出呈現“高位開局、慢慢賓利零件回落、穩中趨緩”的走勢。處所公共財政預算收入完成3740.8億元，增長10.4%，完成預算的103.5%。
2013年全市當局性基金預算支出完成1841.8億元，增長53.7%，完成預算的171.6%。當局性基金預算收入完成1794.5億元，增長61.5%，完成預算的155.5%。
根據《預算法》和《北京市預算監督條例》的規定，上面重點報告市級財政預算執行情況。
（二）市級公共財政預算執行情況
2013年市級公共財政預算支出完成1981.2億元，增長9.8%，完成預算1953.9億元的101.4%，加中心返還及補助213.4億元、區縣上解270.5億元、處所上年專項政策性結轉應用2.2億元、上年結余支出46.3億元、財政部代表發行處所當局債券支出93.0億元、調進預算穩定調節基金43.0億元等，支出合計2654.3億元。市級公共財政預算收入完成1795.4億元（含市追加區縣收入），增長8.3%，完成預算1746.1億元的102.8%，加上解中心收入97.5億元、對區縣體制返還和普通性轉移付出552.0億元、處所專項政策性結轉下年應用2.4億元、劃轉水利建設基金28.3億元、財政部代表發行處所當局債券收入93.0億元、歸還財政部代表發行處所當局債券本金37.0億元、設定預算穩定調節基金44.0億元等，收入合計2654.3億元。市級公共財政預算出入均衡。
1.支出預算重要科目執行情況
（1）增值稅305.6億元，增長81.4%,與年度預算基礎持平。
（2）營業稅533.5億元，降落9.6%，與年度預算基礎持平。
（3）企業所得稅435.6億元，降落1.1%，完成預算的92.0%。未完成預算重要是受市場需求不旺影響，伴隨著生產要素和人力本錢的降低，企業盈利程度不高，影響了企業所得稅增長。
（4）個人所得稅333.8億元，增長18.6%，與年度預算基礎持平。
（5）契稅177.5億元，增長40.2%，完成預算的136.1%。超預算重要是樓市成交量較上年年夜幅增長，帶動依據買賣額保時捷零件征收的契稅支出增收較多。
（6）非稅支出50.2億元，降落41.9%，完成預算的62.0%。未完成預算重要受罰沒支出等支出原因減少影響。
2.收入預算重要科目執行情況
（1）教導收入318.5億元，增長9.1%，與年度預算基礎持平。重要是：投進基礎教導經費105.6億元，推動落實學前教導三年行動計劃、中小學建設三年行動計劃，保證基礎教導階段各項學生資助政策的落實，推進基礎教導課程改造；投進中等職業教導經費19.7億元，支撐國家示范校建設和職業院校教師素質進步工程，繼續加年夜學校基礎汽車機油芯設施改革力度，周全進步現有職業學校實訓基地裝備程度；投進高級教導經費145.9億元，重要用于支撐實施市屬高校人才培養質量建設、科技創新才能晉陞計劃等項目，加年夜市屬高校基礎建設投進力度，20所高校20個基建項目完工投進應用，緩解市屬高校辦學條件緊張的局勢；投進1.4億元，支撐引進海內高層次人才、青年人才培養、為首都學生辦實事等任務，推動實施社區任務隊伍培訓項目等。此中：教導法定收入274.9億元，增長11.4%，與年度預算基礎持平（通過其他科目等渠道共投進教導法定收入277.5億元，增長12.5%，高于市級財政經常性支出12.4%的增幅；占財政收入的比重為15.46%，高于上年14.89%的比重）。
（2）科學技術收入179.2億元，增長12.6%，完成預算的108.5%。超預算重要是根據超收情況增添北京經濟技術開發區資金清理返還。重要是：投進中關村科技園區發展資金101.3億元，重要用于晉陞園區重點企業科技創新、結果轉化及融資才能，推動區域環境整治，支撐海歸人才創業，促進小微企業創新創業及創新型產業集群培養；投進31.9億元，支撐新一代信息技術、生物等8個戰略性新興產業以及科技服務業結構優化升級，推動高端裝備制造業、新汽車冷氣芯動力汽車等領域科技結果及產業項目在京轉化落地；投進13.8億元，重要用于食物平安、水資源、年夜氣環境管理與保護等重點領域科技研討和技術推廣，支撐314個衛生領域科研項目，推動108個科普社區、24個農村科普示范基地建設，深刻實施科普益平易近和科普惠農興村計劃。此中：科學技術法定收入76.4億元，增長12.5%，高于市級財政經常性支出12.4%的增幅，與年度預算基礎持平。
（3）文明體育與傳媒收入97.1億元，增長3.7%，與年度預算基礎持平。重要是：投進文明創意產業發展資金5.0億元，重點攙扶出書發行和版權貿易、影視制作和買賣等8個行業發展，晉陞首都文明軟實力；投進46.9億元，重點支撐文藝創作生產、攙扶基層文明事業發展、打造brand活動及精品工程項目等，促進文明創意展現中間建設，進一個步驟完美公共文明服務體系建設；投進16.5億元，推動首都廣播影視、新聞出書等各項文明事業發展，支撐舉辦北京閱讀季、國際音樂節、青年寫作愛好者作品征集出書等文明活動，豐富市平易近文明娛樂生涯；投進15.7億元，加速后備人才培養，促進健身俱樂部、體育生涯化社區建設，支撐舉辦和諧杯乒乓球比賽等群眾體育活動，攙扶中網公開賽等51個體育產業項目，進一個步驟加年夜對全平易近健身的投進力度，繁榮體育事業發展；投進6.3億元，保證頤和園園墻修繕等69個文物保護項目順利實施，支撐舉辦正陽門歷史文明展等系列展覽活動，加年夜對全市文物保護、修繕和宣傳的支撐力度。此中：文明法定收入56.3億元，增長6.7%，與年度預算基礎持平（通過其他科目等渠道共投進文明法定收入59.3億元，增長12.5%，高于市級財政經常性支出12.4%的幅度）。
（4）社會保證和就業收入130.2億元，增長2.9%，與年度預算基礎持平。重要是：投進28.4億元，保證行政事業單位離退休人員經費收入；投進18.6億元，用于發放行政事業單位和企業離休人員生涯補助、軍隊離退休干部及無軍籍職工保證安頓經費，支撐做好接濟救助任務；投進5.6億元，落實各項養老、優撫、福利事業政策，鼓勵社會氣力開辦養老機構；投進14.6億元，支撐實施“殘疾人服務一卡通”工程、殘疾人文明體育等事業發展，落實老年人免費乘車政策；投進社會建設資金2.5億元，重點用于推動網格化社會服務與治理，加年夜當局購買社會組織、非公經濟組織服務力度，推進首都社會建設科學發展。
（5）醫療衛生收入102.4億元，增長3.2%，與年度預算基礎持平。重要是：投進28.0億元，落實基礎醫療保證軌制，進福斯零件步城鎮居平易近基礎醫療保險和新型農村一起配合醫療保證程度，確保城鄉居平易近年夜病醫療保險軌制穩步推進；投進18.0億元，加年夜H7N9禽流感防控力度和公共衛生應急體系建設，支撐預約掛號平臺運行、藥品招標采購綜合治理等項目實施，保證流感疫苗接種、婦幼保健等經常性項目穩步運行，促進首都中醫藥事業發展，完美公共衛生服務體系建設；投進39.6億元，支撐市屬公立醫院購置年夜型醫療設備，落實與服務量等任務績效相掛鉤的新型財政補償政策，繼續推進市屬公立醫院改造試點任務；投進9.4億元，支撐區縣深化醫藥衛生體制改造任務，落實區縣區域醫療中間、精力醫院標準化建設等重點項目補助，推進基層醫療衛生機構服務才能建設；投進4.4億元，推動完成藥品、保健食物等抽驗9228件，支撐啟動本市藥品投訴舉報電話“12331”，加強藥品檢驗及監督執法才能建設。此中：衛生法定收入81.1億元，增長8.7%，與年度預算基礎持平（通過其他科目等渠道共投進衛生法定收入82.4億元，增長10.5%，高于市級財政收入8.3%的增幅）。
（6）節能環保收入66.7億元，增長5.4%，與年度預算基礎持平。重要是：投進節能減排及年夜氣淨化管理專項資金汽車零件報價27.9億元，獎勵“三高”淨化企業加入，支撐老舊車裁減項目、市區內燃煤鍋爐改革及東、西城區煤改電項目，促進新動力汽車推廣應用；投進18.5億元，重要用于老舊小區節能綜合改革等重點項目；投進19.2億元德系車材料，支撐本市既有節能棲身建筑供熱計量改革項目，對排水企業進行補貼，深刻推進全市節能減排，保證城市排水設施正常運行。
（7）城鄉社區事務收入62.9億元，增長4.2%，與年度預算基礎持平。重要是：投進31.2億元，用于中間城區路況疏堵、途徑橋梁養護、路況設施維護等項目，進步城市路況承載運行程度；投進城市環境綜汽車空氣芯合改革專項資金10.0億元，支撐鐵路、公路、軌道路況沿線及主要水系等周邊環境建設，繼續實施排擠線進地項目，綜合晉陞城市環境建設程度；投進11.8億元，支撐生涯渣滓處理、棲身小區渣滓分類搜集運輸系統項目建設，強化渣滓分類處理和淨化管理才能；投進3.0億元，保證城鄉結合部地區及新城把持性規劃研討及業務平臺整合等項目，進一個步驟加強城市規劃治理。
（8）農林水事務收入96.0億元，增長22.0%，完成預算的116.0%。超預算重要是增添投進支撐2013年36.4萬畝平原造林工程建設。重要是：投進16.3億元，落實農業保險和農機購置補貼資金，加速“菜籃子”工程建設，支撐農產品加工業、家禽產業發展，促進多樣化經營；投進15.5億元，加強地盤綜合開發，支撐農業龍頭企業發展及區域特點農業產業項目，推動7條重點溝域環境綜合改革及公益設施建設，進一個步驟改良農村產業發展環境；投進47.7億元，用于造林綠化建設、叢林植被恢復，支撐舉辦第九屆中國國際園林博覽會，推進都會園林綠化任務；投進27.7億元，落實小型農田水利和水土堅持規劃任務，保證應急備用水源工程運行，支撐廢棄機井填埋和污水處理廠正常運行，實施山區小流域綜合管理，確保城市供排水穩定運行。此中：農業法定收入73.1億元，增長9.7%，與年度預算基礎持平（通過其他科目等渠道共投進農業法定收入75.0億元，增長12.5%，高于市級財政經常性支出12.4%的增幅）。
（9）路況運輸收入110.1億元，增長1.7%，與年度預算基礎持平。重要是：投進公共路況運營補貼103.5億元（通過其他科目等渠道共投進96.6億元，空中公交和軌道路況補貼共計200.1億元），保證空中和軌道路況正常運營，確保市平易近平安、便捷出行。投進資金重點用于鐵路道口平安監護等，推進全市途徑、路況樞紐等公共路況基礎設施建設賓士零件，進步綜合路況運輸才能。
（10）資源勘察電力信息等事務收入69.8億元，降落6.6%，與年度預算基礎持平。重要是：投進工業發展資金10.0億元，支撐北汽集團產業項目、戰略新興重點產業項目發展，壯年夜集成電路發展基金，對工業企業貸款融資給予攙扶，促進工業“穩增長”和產業結構調整；投進資金8.3億元，支撐中小企業服務體系、中小企業創新融資項目，推動新型工業化示范基地項目建設，設立中小企業發展基金，進一個步驟加速本市中小企業發展；投進7.5億元，對燃氣、電力價格給予補貼，保證動力正常供應。
（11）商業服務業等事務收入21.8億元，降落10.2%，完成預算的88.9%。未完成預算重要是核減游玩發展專項資金，統籌用于城市環境綜合改革等項目。重要是：投進商業暢通發展資金5.0億元，落實促消費獎勵政策，推進農超對接、早餐示范工程項目實施，支撐電子商務和現代物風行業發展、特點商業藍寶堅尼零件街升級改革，支撐舉辦第二屆京交會，促進商業暢通領域繁榮發展；投進游玩發展資金8.1億元（通過其他科目等渠道投進0.8億元，游玩發展資金共計8.9億元），支撐園博園游玩設施建設工程，推動八達嶺、十三陵景區周邊環境整治任務，促進京郊地區游玩及國內外游玩一起配合，加速游玩產業創新驅動發展；投進1.5億元，發揮中關村現代服務業創業投資基金引導感化，推動現代服務業科學、公道、安康發展。
（12）公共平安及國防收入107.0億元，增長3.8%，與年度預算基礎持平。重要是：完美政法經費保證機制，保證政法部門執法辦案、裝備配備、科技強警、城市消防、途徑路況平安治理等經費收入，妥當處置突發公同事件，增強應急處理、搶險救濟及安保勤務才能；保證司法調解、法令支援、普法宣傳等收入，支撐優化司法資源設置裝備擺設和布局，傳播法令知識，促進社會和諧；保證國民防空、平易近兵預備役、國防宣傳教導等收入，支撐國防建設。
（13）普通公共服務收入84.3億元，增長3.6%，與年度預算基礎持平。重要是：保證黨政機關正常履職、平易近主黨派和國民團體參政議政，支撐統戰和平易近族宗教事業發展，完美食物平安監控及追溯體系，維護社會穩定，晉陞當局公共治理和公共服務才能。此中：生齒與計劃生養法定收入3.7億元，增長12.5%，高于市級財政經常性支出12.4%的增幅，與年度預算基礎持平。
根據今朝中心對本市以及市油氣分離器改良版對區縣財政體制，2013年超收增添財力93.3億元。依照《北京市預算監督條例》中關于“市級預算超收支出應當優先用于農業、教導、科技、社會汽車材料保證等重點項目和其他需要收入”的規定，以及樹立預算穩定調節基金的請求，2013年市級預算超收增添的財力重要用于以下幾方面：一是增添法定收入17.3億元，此中：教導8.4億元、衛生2.4億元、科技2.3億元、農業2.3億元、文明1.8億元、計生0.1億元；二是政策性返還及專款資金設定4.0億元，用于增添北京經濟技術開發區支出清理返還；三是設定老舊小區綜合改革重點項目資金28.0億元；四是轉進預算穩定調節基金44.0億元。
2013年市級收入中部門科目執行數與預算數比擬存在差異，重要緣由：一是根據需求，年頭設定的預備費在執行中依照實際用處轉列相關科目；二是一些科目年頭按預計數設定預算，執行中據實結算撥付資金；三是依照相關法令規定，市級財政超收支出增添了教導等法定收入和部門重點項目收入。
（三）市級當局性基金預算執行情況
1.支出預算執行情況
2013年市級當局性基金預算支出完成799.7億元，增長37.7%，完成預算的189.9%。重要情況是：
（1）教導59.7億元，完成預算的123.4%，超預算重要是處所教導附加支出隨著增值稅、營業稅、消費稅的增收而同步增長。
（2）文明體育與傳媒18.9億元，完成預算的122.9%。超預算重要是本市相關行業經營狀況較好，營業支出有所增添，帶動文明事業建設費支出較快增長。
（3）社會保證和就業11.0億元，完成預算的117.2%，超預算重要是殘疾人就業保證金因繳費基數增長帶動支出增添。
（4）城鄉社區事務685.7億元，完成預算的212.1%，此中：國有地盤應用權出讓支出592.8億元，完成預算的238.7%，重要是地盤供應規模增添，地盤支出有所增長；當局住房基金26.7億元，完成預算的148.4%，重要是受國家宏觀調控政策的影響，個人住房公積金貸款增添，導致以公積金增值收益為主的當局住房基金支出相應增長；城市基礎設施配套費支出14.7億元，完成預算的163.1%，重要是加強城市基礎設施配套費支出的征收治理，清算以前年度欠繳支出，導致支出有所增長。
（5）農林水事務5.7億元，完成預算的91.0%，此中：處所水利建設基金4.6億元，完成預算的80.3%。未完成預算重要是處所水利建設基金中的防洪費支出有所減少。
（6）路況運輸2.4億元，完成預算的123.0%，超預算重要是京平高速公路征收的車輛通行費支出有所增添，超越年頭預計。
（7）資源勘察電力信息等事務2.3億元，與年度預算基礎持平。
（8）其他支出14.0億元，與年度預算基礎持平。
2.收入預算執行情況
2013年市級當局性基金預算收入完成864.6億元（含市追加區縣收入），增長60.5%，完成預算的158.3%。重要情況是：
（1）教導59.7億元，完成預算的123.4%，超預算重要是根據處所教導附加支出超收情況，依照“以收定支”原則，增添今年收入。
（2）文明體育與傳媒10.0億元，完成預算的100.0%。
（3）社會保證和就業11.0億元，完成預算的126.0%，超預算重要是根據政策一次性補助支撐殘疾人職業康復中間建設。
（4）城鄉社區事務726.3億元，完成預算的169.5%，此中：國有地盤應用權出讓金收入615.4億元，完成預算的192.汽車零件貿易商6%，超額完成預算重要是根據地盤出讓金支出完成情況，相應增添收入。
（5）農林水事務41.0億元，完成預算的131.8%，超預算重要是統籌歷年結余，增添對區縣叢林保護、水利建設的投進。
（6）路況運輸2.4億元，完成預算的126.3%，超額完成預算重要是增添京平高速公路運行治理及還貸資金。
（7）資源勘察電力信息等事務1.2億元，完成預算的65.6%，未完成預算重要是按政策返退企業新型墻體資料專項基金，較年頭預計有所減少。
（8）其他收入13.0億元，完成預算的82.0%，未完成預算重要是實際收入較年頭預算有所減少。
當局性基金按規定專款專用。當年支出與收入不完整相等，重要是根據有關治理辦法，部門支出結轉下年應用。
（四）市級國有資本經營預算執行情況
1.支出預算執行情況
2013年市級國有資本經營預算支出完成60.8億元，完成德系車零件預算的134.3%。加上2012年結轉應用6.2億元，支出總計67.0億元。
此中，2013年市級國有資本經營預算支出具體如下：
（1）企業上繳利潤31.5億元，完成預算的134.4%，超額完成預算重要是國有企業經營效益增長所致。2013年市國資委監管的47戶企業中，除1戶企業虧損以及5戶盈利企業由于彌補以前年度虧損無法上繳利潤以外，其余41戶企業上繳稅后利潤30.8億元；北京經濟技術開發區監管的2戶企業上繳稅后利潤0.7億元。
（2）股利股息支出0.2億元。重要是股權投資項目獲取的收益。
（3）其他國有資本經營預算支出29.1億元，完成預算的133.5%。重要包含公共財政預算轉進國有資本經營預算資金以及發出以前年度項目結余資金、審計整改發出資金。超預算重要是科技統籌資金一次性增添對國有企業產業項目投進。
2.收入預算執行情況
2013年國有資本經營預算收入完成65.1億元，完成預算的126.5%。超預算的重要緣由是根據支出情況，適當加年夜收入規模。增添的收入重要用于：支撐汽車等產業發展；保證市國資委企業嚴重項目發展需求；支撐國有經濟和產業結構調整。結轉2014年應用1.9億元，收入總計67.0億元。
此中，2013年市級國有資本經營預算收入具體如下：
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